t3采购发票如何审核

采购会计如何对采购发票进行审核及规范采购流程?

1、简单点的就是罚则：由仓库核对，你来审核，如果不一致，罚（不用改变工作流程）麻烦点的就是调整工作流程：要求计划员编制采购计划，采购员采购报检、入库，仓库核对盘点，规范车间的采购范围和权利范围。

2、打开运行电脑中的u8应用平台，进入“业务导航”界面。展开“财务会计”菜单，点击进入“应付款管理”。在“采购发票”下有个“采购发票审核”功能，打开进入。点击“查询”按钮，搜索出所有未审核的采购发票信息。

3、确定控制目的，按需采购。即审查所有的采购，是否由需求部门提出的，这个需求部门与采购部门是否职能上分离的。对供货单位的资质审查。