金蝶采购发票怎么核销

金蝶kis专业版采购发票勾稽怎么处理?

1、功能模块与子菜单：大多数财务软件都会有专门的模块或子菜单来处理采购发票的反勾稽操作。用户需要首先找到这个模块或子菜单，通常可以在采购或发票管理等主菜单下找到。

2、方法点到发票序时簿，找到已勾稽的发票，别双击打开，只要选中就可以了，点鼠标右键，会有个反勾稽的选项，点下去就可以反勾稽了。方法发票序时簿下面还有个勾稽日志，到勾稽日志里找到发票同样也可以反勾稽。

3、（1）在发票界面直接勾稽。因为有的发票是出库单下推的，没有改动。价格不管它，出库单和发票有差异，正常。数量不一致，需要对出库单进行拆单处理。

4、您好：如果您是勾稽错误，可以选择这张发票，右键点击反勾稽。然后将发票反审核删除之后重新由入库单下推。如果右键点击没有找到反勾稽，则可以选择这张发票之后再编辑菜单下面点击反勾稽。

5、在勾稽日志里反勾稽，或者在销售发票序时簿中，选择发票后点上边的工具栏反勾稽。

6、首先打开金蝶软件，依次展开【供应链】-【采购管理】。然后在【采购发票】中-双击打开【采购发票-维护】。弹出条件过滤界面，根据实际情况选择相应的过滤条件，钩稽状态：选择【已钩稽】，最后点击【确定】按钮。

金蝶k3采购发票勾稽流程

金蝶K3采购发票购稽，打开采购发票序时簿，选择已审核的采购发票，点钩稽。就可以和相应已审核的外购入库单勾稽。勾稽即西方语言。所谓勾稽关系，是指相互间存在一种可检查验证的关系。

金蝶k3入库单和发票反钩稽的步骤：先找到这张采购单--右键点击--选择反勾稽。先反勾稽--然后反审核采购单--删除--反审核入库单--然后修改--把这个入库单的下游单据全部删除。

发票的审核与勾稽：进采购管理（销售管理）——结算——采购发票查询进入发票序时簿，就可以进行审核与勾稽了。完工产品入库的数量找询那就有很多地方了：你可以进仓库管理里的报表分析，有一报表叫收发物料汇总表可以查。

只要把系统参数设置好了就可以自动钩稽。参数设置如下：【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【系统参数】 然后按图设置即可实现。

发票已经钩稽（包括部分钩稽或全部钩稽）发票以前期间或当前期间但未生成凭证的 在发票的序时簿选择已经钩稽的发票，点击〖编辑〗→〖补充钩稽〗或者直接【补充钩稽】就可以进行补充钩稽。

金蝶财务软件里销账如何操作?

1、打开金蝶KIS标准版，在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入。会发现有很多功能图标，需要选择结转损益来进入。确定科目信息没问题的话，就可以选择下一步了。

2、以审核人员的身份进入系统后，如果是只取消单张凭证的审核，点击“凭证-凭证审核”，选中想取消审核的凭证，点击审核，就可单张销章了。

3、同时按住Ctrl+F11。以金蝶软件为例，同时按住Ctrl+F11，就可以执行反记账操作，就可以把已经记账的操作进行取消。金蝶KIS是金蝶集团面向小微企业的日常经营管理信息化研发的一系列软件的总称。

4、首先，进入K3系统后，点击财务会计，然后点击总帐，然后点击销售结帐，点击结帐后，点击右侧的期末结帐。其次，进入结帐界面后，在检测断号凭证旁边打上勾，防止凭证中间断号，打上勾以后，点击下端开始键。

金蝶软件中的支票核销是什么意思

金蝶核销是财务管理中的一个概念，它指的是将公司的贷方账户与借方账户进行对冲。这种操作可以通过手动核销或者使用核销软件来完成，在一组对冲账户中，当借方和贷方相等时，就可以进行核销。

核销是什么意思 核销是指对财务凭证或单据的确认、审核和记录，是财务会计核算程序中重要的环节之一。

核销意思就是减少坏账。这个呢对于很多人来说这是必不可少的一个环节。如果说没有这个核销的话很有可能出现账单的错误，大家要知道这个算账那是件说简单也很简单，讲难也难的问题。

金蝶应付账款模块如何核销负数发票

1、进入财务模块：在金蝶系统的功能菜单中选择财务模块，进入相关的财务管理界面。创建凭证：在财务管理界面中，选择凭证录入或类似选项，创建新的凭证。

2、通过“对等核销”功能进行抵消。在发票序时簿界面，同时选定要进行对等核销的红字发票和蓝字发票，然后点击工具栏“核销”的按扭即可。

3、应付账款为负代表的是应收账款！这需要做凭证对冲的，不是直接业务产生，不能直接做收款单！借：银行存款（现金）贷：应收账款 前期这个客户你们建账的时候就有了。

4、金蝶k3开红字发票，直接点击新增发票，在新增界面点击红字就可以了。