多付的钱怎么做账

公司账户多付给客户款了,又不开发票怎么做账?

公账汇款，但没有发票开回来的，如果以后会开票，可以先计入应收账款，等开了发票再转入收入；如果以后不会开票，那就按照无票收入处理，申报增值税。

发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账。发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。而且销售者让如果发生在确认销售收入之前。

建议这样处理：看看能否找到往来单位或个人，有欠款没有支付，可以冲往来。到税务局代开发票， 做库存购进。

因此，如果公司为公司付款，而另一方未开具发票，则可以按以下方式处理：先挂其他应收款或预付款，并敦促另一方开具发票。如果您确实无法开具发票，则只能要求对方退款并平账。如果对方坚持不退款，您可以提起诉讼。

多付的款退回怎么进行账务处理

由于企业预先付款付多了，对于退还的多收款项，相关会计分录如下：借：预收账款 贷：银行存款 企业在日常活动核算中，将预收账款按照实际收到的金额进行入账，比如企业采购商品的货款、其他预收材料等。

最后退回多付款的款项，应当通过“应付账款”等相关二级科目以及“银行存款”等科目核算。应付账款是用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。

当企业出售货物时，多收货款的情况下需退还给对方，退回多收的货款时，应如何进行账务处理？货款多收了退回的账务处理第一，确定该项经济业务涉及的是资产、负债、所有者权益还是收入、费用、利润等相关科目。

会计处理 企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时，借记银行存款、管理费用等账户，贷记其他应付款账户；支付有关款项时，借记其他应付款账户，贷记银行存款等科目。

应付账款金额比实际支付金额多怎么做账呀

1、多付是在应付账款某明细科目中有借方全额，平账方法二种，一是追讨回多付的款项.二是由经办人写份说明，由领导批准后冲销。会计分录如下：借：应付账款 贷：银行存款 此时应付账款账面余额在借方，相当于预付账款。

2、企业在实际操作过程中，难免会对往来账款的几分几毛进行抹零处理，一般如何进行账务处理呢？如果金额不大，一般建议直接做到营业外收支里。

3、借：应付账款（上次多付的货款）贷：应付账款（这次货款的总额-上次多付的货款）预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。

4、支付时，借记本科目，贷记银行存款等科目。上述交易涉及增值税进项税额的，还应进行相应的处理。