金蝶软件如何复核

金蝶软件标准版在重装系统后如何还原原来的数据?

双击【账套管理】，进入账套管理登录界面，在该界面中，无需填写密码，直接按“确定”进入账套管理系统。登录账套管理界面后，选择菜单栏中的【数据库】功能，单击【恢复账套】。

重装系统前进行了帐套备份操作，可以到帐套管理里面进行帐套恢复，帐套备份文件是ADF格式的；没有备份的，可以找到原帐套文件，是mdf与ldf文件格式。首先通过数据库进行附加原帐套文件，然后到帐套管理中进行帐套注册即可。

打开金蝶kis标准版。操作软件前，确认数据库服务器是运行的。进入系统。看准要操作的帐套名称，看准帐套的文件夹位置。找到帐套恢复功能。

如果金蝶装在c盘，那就没法恢复，大多数金蝶只会装在c盘，那么你只能重新安装一个金蝶了。

如果金蝶没安装在C盘的话，那是没问题的，数据都在。如果是用系统安装盘重装的，那还是可以恢复的，仅仅是重新覆盖一下系统文件夹内的内容而已。如果数据在C盘，而且用的是Ghost的话，那就没希望了，全都覆盖过了。

金蝶K3如何批量复核(出纳签字)?

1、这个权限设置方式如下。在基础设置中点击“用户管理”。点击需要设置权限的用户。点击“权限管理”。在弹出的界面里点击“高级”。找到财务处理，凭证，勾选出纳复核即可添加权限。

2、按照说明书。金蝶软件功能是非常齐全的，批量出纳签字操作只需按照说明书即可。此软件始创于1993年，总部位于中国深圳，是亚太领先的数字化管理解决方案提供商。

3、第一个问题，出纳签字功能在凭证管理里面，点开一个凭证，里面会有一个“出纳复核”的功能。

4、登陆软件： 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。

5、登陆软件： 进入我的音乐点金蝶K/3图标，进入管理账。

6、多种日记账处理模式 系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

如何在金蝶软件里添加复核人员

1、首先打开使用的金蝶财务软件——进入到财务软件主页面——在主页面选择“电商管理”模块。然后点击“电商管理”模块后——点击“公用设置”。

2、用manager身份进入，在金蝶主界面点击系统维护--用户管理--右下角用户设置--点击新增--然后输入新的用户名，输入安全码--保存，新增用户完成。

3、金蝶软件KIS标准版无法已添加过的审核人和制单人，是无法再次添加的，只能更换。如下参考：进入系统，然后这个时候点击左边的凭证处理文件夹，如下图。接着就是要进入凭证处理文件夹后，注意的是要进行点击凭证查询内。

4、进入软件后点击用户管理里自行设置密码。然后就可以正常使用了。问题四：金蝶如何增加操作员并授权 用管理员打开软件，然后点系统维护-用户管理-用户设置里面点新增-填写用户名。再点此用户名-点授权-点授予所有权限。

5、以管理员账户登录进入该软件以后点击系统维护，然后添加对应的用户名称并予以授权就可以使用了。另外该软件如果需要多人同时登录使用，则由购买软件的站点数来决定的。

金蝶软件里复核和审核的区别是什么,分录做完以后,下一步直到结账的步骤...

金蝶软件做账的具体步骤如下：进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证录入。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

凭证审核完毕，凭证过账完毕，期末调汇，结转损益，损益凭证审核、过账，结账。反结账的时候，对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。

金蝶软件做账的具体步骤如下：进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证条目。进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。

金蝶财务软件的凭证反审核怎样操作?

反过账操作方法：同时按下CtrlF11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按FnCtrlF11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

（1）反结账操作方法：打开软件后，直接同时按Ctrl+F12，出现如：图3-1界面，如果没有设置口令，直接点击“完成”即可。

打开软件后，直接同时按左上角键位，若没有设置口令，直接点击完成即可。反过账操作方法，反结账后直接同时按左上角键位做完反结账，反过帐操作后，由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。

需反过账后进行审核。金蝶财务软件中，凭证顺序是凭证输入--凭证审核--凭证过账--结转损益--期末结账。未审核已经过账的凭证需要反过账，然后重新进行凭证审核步骤，在进行凭证过账操作。

单击【应付系统_业务处理】→【发票】，勾选【查看】再单击【授权】按钮即可。打开软件的记账凭证列表，找到需要反审核的凭证，然后选中，在工具栏中就可以找到反审核的选项，然后点击就可以了。

在金蝶2000如何反审核和反过账?

金蝶2000如何反审核和反过账可以直接在凭证管理中操作。反审核：选中指定凭证，按工具栏里的反审核按扭。

反过账操作方法：同时按下CtrlF11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按FnCtrlF11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

Ctrl+F11 反过账。Ctrl+F12 反结账。F3 在凭证录入界面，进行凭证审核。F5 在凭证录入界面，可以新增凭证。空格键 在凭证录入界面，可以转换金额的借贷方。Ctrl+F7，= 在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。

具体的方法如下：打开软件后，同时按下Ctrl+F11，出现反过账界面。如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改。操作如下图： 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。